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内蒙古自治区妇女联合会2016年度决算相关说明
发布时间:2017-08-21 17:32:52 来源: 字号:     [关闭]  [打印]
内蒙古自治区妇女联合会2016年度决算相关说明

      一、内蒙古自治区妇女联合会主要职责

      1、部门职能

      内蒙古自治区妇女联合会主要职能为,坚持正确的政治方向,教育动员全区各族各界妇女及妇女组织同以习近
    平同志为核心的党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致,紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,促进妇
    女发展,维护妇女儿童合法权益,大力实施“草原巾帼脱贫”等七项行动,团结引领广大妇女为建设亮丽内蒙古,共圆
    伟大中国梦贡献巾帼力量。

      2、机构设置及单位构成情况

      自治区妇女联合会成立于1949年1月12日,是财政全额拨款的行政单位,全会共设9个部室,办公室、发展部、
    妇女儿童工作委员会、宣传部、权益部、儿童部、组织部、老干处和机关党委。直属二级单位6个,内蒙古妇女干部
    学校、内蒙古科学育儿基地、内蒙古妇女杂志社、内蒙古家庭教育服务指导中心、内蒙古妇联机关事务服务中心、
    内蒙古家政服务指导中心。截止2016年底行政编制37人,在职职工35人,退休37人,离休4人。

      二、关于2016年度决算情况说明

      (一)关于2016年度收支情况总体说明

      本部门2016年度收入总计4958.01万元,支出总计4958.01万元。与2015年度相比,收入减少1291.90,下降
    20.67%。主要原因为:

      1、年末结余减少1540万(妇女创业小客贷款担保金收回后,上交财政,减少年末结余)。

      2、培训费追加指标95.6万元

      3、调整工资待遇追加指标34.7万元。

      支出减少1291.9万元,原因同收入减少一样。

      (二)本部门2016年度收入合计3880.85万元,其中:财政拨款收入3809.01万元,占98.15%;经营收入16.73万元,
    占0.43万元;其他收入55.10万元,占1.42%。

      (三)关于2016年度支出决算情况说明

      本部门2016年度支出合计3884.93万元,其中:基本支出2619.95万元,占67.44%;项目支出1234.50万元,
    占32.01%,经营支出21.48万元,占0.55%。

      (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      本部门2016年度财政拨款收入总计4710.39万元,支出总计4710.39万元,与2015年度相比,收入减少
    1307.33万元,下降31.72%;支出减少1307.33万元,下降21.72%。主要原因为:年初余额减少1540万。财政追
    加培训费95.6万元。财政追加工资指标37.4万元。

      支出减少的原因同上。

      (五)关于2016年度一般公共预财政拨款支出决算情况说明

      本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计3825.04万元,其中:其本支出2593.99万元,占67.83%;项
    目支出1231.05万元,占32.18%。

      (六)关于2016年度一般共公预算财政拨款基本支出决算情况说明

      本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2593.99万元,其中:人员经费1364.26万元,主要包括基本
    工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出和绩效工资。较上年增加46.89万元,主要原因为调整工
     资待遇造成,公用经费1229.73万元,主要包括办公费、印刷费、旅差费、购置费、劳务费、会议费、培训费等,
    较上年增加148.7万元,主要原因为培训费增加95.6万元。办公费增加53.1万元。

      (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况

      (1)本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为52.6万元,支出为21.7万元,完成预算的40.25%,其中:因
    公出国费支出决算为3.47万元,完成预算的29.41%;公务用车运行维护费支出决算为12.31万元,完成预算的
    53.52%;公务接待费支出决算为2.4万元,完成预算的31.58%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异
    情况的原因主要是2016年初机关上交内蒙车管办6辆公务用车。

      (2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

      本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出21.17万元,因公出国费支出6.47万元,占30.56%;公务用车运行维
    护费支出12.31万元,占58.15%;公务接待费支出2.4万元,占11.34%。具体情况如下:

      因公出费支出6.47万元。组团1个,累计1人次。公务用车运行维护费支出12.31万元。主要用于机关公务用车
    (2辆)汽油费、保险费、检车费、修理费。

      公务接待费支出2.4万元。主要用于接待全国各省市妇女(学习、考察、交流)代表团费用。

      (3)其他重要事项的情况说明

      (4)政府采购支出情况

      本部门2016年度财政性资金政府采购性支出总额307.37万元,其中:政府采购货物支出205.81万元, 
      比2015年增加77.99万元,增长61.02%,主要原因为办公楼搬迁购置的办公用具。政府采购工程支出 
      67.25万元,比2015年增加67.25万元,主要原因为办公楼搬迁的工程支出。政府采购服务支出34.31万   
     元,比2015年增加9.88万元,增
    长40.46%,主要原因为培训费增加。

      (5)国有资产占用情况

      截至2016年12月31日本部门共有车辆13辆,和2015年一至。                 

  

                                                                                             内蒙古自治区妇联  

                                                                                                  2017年8月21日 

      一般公共预算财政拨款支出决算表      
部门名称:内蒙古自治区妇女联合会     金额单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 3,825.04 2,593.99 1,231.05
201 一般公共服务支出 2,774.83 1,693.78 1,081.05
20123 民族事务 0.32 0.32 0.00
2012304   民族工作专项 0.32 0.32 0.00
20129 群众团体事务 2,774.51 1,693.46 1,081.05
2012901   行政运行 623.16 623.16 0.00
2012902   一般行政管理事务 1,078.28 659.03 419.25
2012903   机关服务 48.34 48.34 0.00
2012950   事业运行 945.49 359.69 585.80
2012999   其他群众团体事务支出 79.24 3.24 76.00
205 教育支出 223.60 223.60 0.00
20508 进修及培训 223.60 223.60 0.00
2050899   其他进修及培训 223.60 223.60 0.00
207 文化体育与传媒支出 266.36 116.36 150.00
20704 新闻出版广播影视 266.36 116.36 150.00
2070408   出版发行 266.36 116.36 150.00
208 社会保障和就业支出 486.58 486.58 0.00
20805 行政事业单位离退休 453.34 453.34 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 252.60 252.60 0.00
2080502   事业单位离退休 200.74 200.74 0.00
20808 抚恤 33.24 33.24 0.00
2080801   死亡抚恤 33.24 33.24 0.00
221 住房保障支出 73.67 73.67 0.00
22102 住房改革支出 73.67 73.67 0.00
2210201   住房公积金 73.67 73.67 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表      
部门名称:内蒙古自治区妇女联合会       金额单位:万元
经济分类科目编码 科目名称 人员经费 经济分类科目编码 科目名称 公用经费
合计 1,364.26 合计 1,229.73
301 工资福利支出 782.37 302 商品和服务支出 1,107.91
30101 基本工资 342.00 30201 办公费 137.91
30102 津贴补贴 246.28 30202 印刷费 54.08
30103 奖金 16.09 30203 咨询费 5.27
30104 其他社会保障缴费 15.22 30204 手续费 0.02
30105 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.11
30107 绩效工资 129.93 30206 电费 4.13
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 25.58
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 33.89
30199 其他工资福利支出 32.85 30209 物业管理费 51.74
303 对个人和家庭的补助 581.89 30211 差旅费 106.59
30301 离休费 70.94 30212 因公出国(境)费用 6.47
30302 退休费 396.86 30213 维修(护)费 160.80
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 9.61
30304 抚恤金 33.24 30215 会议费 30.52
30305 生活补助 0.00 30216 培训费 214.83
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 2.40
30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00
30308 助学金 0.00 30219 被装购置费 0.00
30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 79.70
30311 住房公积金 73.77 30227 委托业务费 0.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 11.83
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 3.75
30314 采暖补贴 7.07 30231 公务用车运行维护费 12.31
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 43.14
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00
      30299 其他商品和服务支出 113.24
      310 其他资本性支出 121.82
      31001 房屋建筑物购建 0.00
      31002 办公设备购置 120.36
      31003 专用设备购置 0.00
      31005 基础设施建设 0.00
      31006 大型修缮 0.00
      31007 信息网络及软件购置更新 1.46
      31008 物资储备 0.00
      31009 土地补偿 0.00
      31010 安置补助 0.00
      31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
      31012 拆迁补偿 0.00
      31013 公务用车购置 0.00
      31019 其他交通工具购置 0.00
      31020 产权参股
      31099 其他资本性支出 0.00
      304 对企事业单位的补贴 0.00
      30401 企业政策性补贴 0.00
      30402 事业单位补贴 0.00
      30403 财政贴息 0.00
      30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
      307 债务利息支出 0.00
      30701 国内债务付息 0.00
      30707 国外债务付息 0.00
      399 其他支出 0.00
      39906 赠与 0.00

 

      政府性基金预算财政拨款支出决算表      
部门名称:内蒙古自治区妇女联合会     金额单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

    部门决算相关信息统计表      
部门名称:内蒙古自治区妇女联合会         金额单位:万元
项  目 行次 统计数 项  目 行次 统计数
栏  次   1 栏  次   2
一、财政拨款“三公”经费支出 1 二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 22 932.95
(一)支出合计 2 21.17 (一)行政单位 23 932.95
  1.因公出国(境)费 3 6.47 (二)参照公务员法管理事业单位 24 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 4 12.31   25  
    (1)公务用车购置费 5 0.00 三、财政性资金政府采购支出 26 307.37
    (2)公务用车运行维护费 6 12.31 (一)货物 27 205.81
  3.公务接待费 7 2.40 (二)工程 28 67.25
    (1)国内接待费 8 2.40 (三)服务 29 34.31
         其中:外事接待费 9 0.97   30  
    (2)国(境)外接待费 10 0.00   31  
(二)相关统计数 11 四、国有资产占用情况 32
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 1 (一)车辆数合计(辆) 33 13
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 1   1.部级领导干部用车 34 0
  3.公务用车购置数(辆) 14 0   2.一般公务用车 35 12
  4.公务用车保有量(辆) 15 11   3.一般执法执勤用车 36 0
  5.国内公务接待批次(个) 16 23   4.特种专业技术用车 37 0
    其中:外事接待批次(人) 17 1   5.其他用车 38 1
  6.国内公务接待人次(人) 18 190 (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…) 39 0
    其中:外事接待人次(人) 19 25 (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…) 40 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0   41  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0   42  

    收入支出决算总表      
部门名称:内蒙古自治区妇女联合会         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 3,809.01 一、一般公共服务支出 28 2,813.24
    其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
四、经营收入 5 16.73 五、教育支出 32 223.60
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
六、其他收入 7 55.10 七、文化体育与传媒支出 34 287.84
  8   八、社会保障和就业支出 35 486.58
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 73.67
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00
  22   二十二、债务还本支出 49 0.00
  23   二十三、债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 3,880.85 本年支出合计 51 3,884.93
    用事业基金弥补收支差额 25 12.78     结余分配 52 0.29
    年初结转和结余 26 1,064.39     年末结转和结余 53 1,072.79
总计 27 4,958.01 总计 54 4,958.01
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

          收入决算表          
部门名称:内蒙古自治区妇女联合会             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,880.85 3,809.01 0.00 0.00 16.73 0.00 55.10
201 一般公共服务支出 2,819.27 2,764.46 0.00 0.00 0.00 0.00 54.81
20123 民族事务 0.32 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012304   民族工作专项 0.32 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 2,818.95 2,764.14 0.00 0.00 0.00 0.00 54.81
2012901   行政运行 765.57 736.39 0.00 0.00 0.00 0.00 29.18
2012902   一般行政管理事务 968.31 968.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012903   机关服务 40.80 40.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012950   事业运行 965.03 939.40 0.00 0.00 0.00 0.00 25.63
2012999   其他群众团体事务支出 79.24 79.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 223.60 223.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 223.60 223.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050899   其他进修及培训 223.60 223.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 283.39 266.36 0.00 0.00 16.73 0.00 0.29
20704 新闻出版广播影视 283.39 266.36 0.00 0.00 16.73 0.00 0.29
2070408   出版发行 283.39 266.36 0.00 0.00 16.73 0.00 0.29
208 社会保障和就业支出 486.58 486.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 453.34 453.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 252.60 252.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 200.74 200.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 33.24 33.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 33.24 33.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 68.00 68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 68.00 68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 68.00 68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

        支出决算表          
部门名称:内蒙古自治区妇女联合会           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,884.93 2,619.95 1,243.50 0.00 21.48 0.00
201 一般公共服务支出 2,813.23 1,719.73 1,093.50 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 0.32 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2012304   民族工作专项 0.32 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 2,812.91 1,719.41 1,093.50 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 623.16 623.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 1,078.28 659.03 419.25 0.00 0.00 0.00
2012903   机关服务 48.34 48.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2012950   事业运行 983.89 385.64 598.25 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 79.24 3.24 76.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 223.60 223.60 0.00 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 223.60 223.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2050899   其他进修及培训 223.60 223.60 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 287.84 116.36 150.00 0.00 21.48 0.00
20704 新闻出版广播影视 287.84 116.36 150.00 0.00 21.48 0.00
2070408   出版发行 287.84 116.36 150.00 0.00 21.48 0.00
208 社会保障和就业支出 486.58 486.58 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 453.34 453.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 252.60 252.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 200.74 200.74 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 33.24 33.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 33.24 33.24 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 73.67 73.67 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 73.67 73.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 73.67 73.67 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

      财政拨款收入支出决算总表        
部门名称:内蒙古自治区妇女联合会             金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 3,809.01 一、一般公共服务支出 29 2,774.83 2,774.83 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 33 223.60 223.60 0.00
  6   六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 35 266.36 266.36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 486.58 486.58 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 73.67 73.67 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 3,809.01 本年支出合计 52 3,825.04 3,825.04 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 901.38 年末财政拨款结转和结余 53 885.35 885.35 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 901.38   54      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   55      
总计 28 4,710.39 总计 56 4,710.39 4,710.39 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

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